開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 11:32

專票也是可以全額抵減增值稅的
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 680
  貸：銀行存款        680                                                      
抵稅時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  680
 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)  680

辜老師 解答

2020-12-14 11:35

是的，是這樣賬務(wù)處理的

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 11:41

那這個(gè)專票需要認(rèn)證嗎

辜老師 解答

2020-12-14 11:42

這個(gè)專票不需要認(rèn)證的

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:09

老師，報(bào)稅的時(shí)候表格怎么填寫？

辜老師 解答

2020-12-14 14:15

填列在增值稅附表四和減免稅明細(xì)表

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:34

老師，是這樣填寫嗎

辜老師 解答

2020-12-14 14:36

你的期初數(shù)你不申請(qǐng)實(shí)際抵減嗎

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:42

怎么抵減啊老師

辜老師 解答

2020-12-14 14:43

你兩個(gè)表的實(shí)際抵減金額就是3009啊

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:49

但是2329是之前的一個(gè)余額

辜老師 解答

2020-12-14 14:49

是的，之前的余額，也可以抵減本期需要繳納的增值稅的啊

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:50

老師，這個(gè)數(shù)我從哪能夠查到？

辜老師 解答

2020-12-14 14:50

這個(gè)期初余額就是你之前沒(méi)有實(shí)際抵減的啊

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:52

我們沒(méi)咋開(kāi)過(guò)票，我剛接手這個(gè)公司，我看之前的都沒(méi)咋交過(guò)增值稅

辜老師 解答

2020-12-14 14:53

是的，之前沒(méi)有交過(guò)稅，所以你每年的稅控盤服務(wù)費(fèi)都沒(méi)有實(shí)際抵減，所以就會(huì)形成期初余額啊

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:53

上個(gè)月之前，免稅申報(bào)表，他們都沒(méi)有填寫，這個(gè)月我報(bào)稅的時(shí)候，提示我必須要寫這個(gè)表才能包送過(guò)去

辜老師 解答

2020-12-14 14:53

上個(gè)月肯定這個(gè)期初余額是存在的吧

開(kāi)放的外套 追問(wèn)

2020-12-14 14:54

是不是我下個(gè)月全部抵減了，以后就不用在填寫這兩個(gè)表了

辜老師 解答

2020-12-14 14:56

是的，你的理解是對(duì)的