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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-12-28 09:58

您好,這種情況下,留下期勾選認證的無需做任何填寫

流云 追問

2020-12-28 10:37

請教您的是賬務(wù)處理。進項專票的金額部分打算采用,用于扣除企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,而進項稅不打算認證,借:成本;借:待認證進項稅;貸:銀行存款等,這樣處理是否妥當(dāng)?

王老師1 解答

2020-12-28 11:12

您好,賬務(wù)處理正確的,科目完整是“應(yīng)交稅費-待認證進項稅額”

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相關(guān)問題討論
您好,這種情況下,留下期勾選認證的無需做任何填寫
2020-12-28 09:58:51
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
內(nèi)銷和外銷應(yīng)該單獨計算。 各自計算各自的。
2019-06-14 09:10:55
假如你期初沒有留抵稅額:月銷售收入含稅269900,稅負2%那么應(yīng)交的增值稅=269900/1.17*2%=4613.68而銷售收入含稅269900銷項稅=269900/1.17*17%=39216.24所以應(yīng)抵扣的進項稅=39216.24-4613.68=34602.56那么應(yīng)認證的進項發(fā)票含稅額=34602.56/0.17*1.17=238147.03
2015-10-24 10:47:43
這個是可以開具收入的金額。就是不含稅收入的金額,按這個稅負率,計算此批進項稅額可以開具多少不含稅銷售收入發(fā)票金額。
2020-07-31 12:07:28
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