老師小規(guī)模第四季度只開了一張負(fù)數(shù)票，能退增值稅和企業(yè)所得稅嗎？怎樣操作。還有現(xiàn)在申報表要怎樣填

玲老師

職稱：會計(jì)師

2021-01-05 13:02

你好
銷售額是負(fù)數(shù) 的去稅局申報多交的稅可以抵扣以后的稅款

瑤瑤殿下追問

2021-01-05 13:25

老師現(xiàn)在的申報表要怎樣報??？只有一個負(fù)數(shù)，沒開正數(shù)票

玲老師解答

2021-01-05 13:27

你好
銷售額是負(fù)數(shù) 的去稅局申報請看老師的回復(fù)

瑤瑤殿下追問

2021-01-05 13:59

謝謝老師，沒注意。企業(yè)所得稅怎樣申請退稅呀

瑤瑤殿下追問

2021-01-05 14:02

這個負(fù)數(shù)用在季報里體現(xiàn)嗎？怎么體現(xiàn)

玲老師解答

2021-01-05 14:10

你好’
企業(yè)所得稅按利潤表數(shù)據(jù) 填寫申報利潤表是按損益科目的發(fā)生額填寫的

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報關(guān)費(fèi)用，這個費(fèi) 問

那個計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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在線提問累計(jì)解決 377271個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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