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小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-01-05 17:01

 您好,下面的費(fèi)用換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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?您好,下面的費(fèi)用換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-05 17:01:21
1、可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目核算的。 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
2018-11-07 13:57:29
電動(dòng)車(chē) 手機(jī)看價(jià)值 如果價(jià)值高分期使用 就分期攤銷(xiāo)計(jì)入成本 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2018-11-07 13:30:50
您好! 計(jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2021-04-16 11:33:14
你好,如果無(wú)法計(jì)算,你可以在發(fā)放的時(shí)候先做一筆計(jì)提的,然后做一筆支付的
2016-07-19 14:26:29
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