老師，我們公司是小規(guī)模建筑公司，上個(gè)季度異地預(yù)繳了增值稅7000多，上個(gè)季度我們公司開(kāi)了1000多，報(bào)稅時(shí)我在本期預(yù)繳稅額中填了全部預(yù)繳增值稅7000多，產(chǎn)生了6000多留底稅額，我這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)上期的留底稅額沒(méi)有自動(dòng)抵減，我該怎么填列？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-01-06 09:51

同學(xué)你好
留抵的你抵減了才會(huì)少，你手動(dòng)填寫試試

金子追問(wèn)

2021-01-06 09:51

我填寫了，但是報(bào)送不通過(guò)

樸老師解答

2021-01-06 09:55

提示什么呢？一般預(yù)繳了是自動(dòng)顯示的

金子追問(wèn)

2021-01-06 10:20

比對(duì)不通過(guò)

金子追問(wèn)

2021-01-06 10:22

就是這樣

金子追問(wèn)

2021-01-06 10:23

這是我本期填列的

金子追問(wèn)

2021-01-06 10:24

圖片上傳不了

樸老師解答

2021-01-06 10:31

什么時(shí)候預(yù)繳的就什么時(shí)候填寫的

金子追問(wèn)

2021-01-06 10:35

是填總額，還是根據(jù)當(dāng)月的發(fā)票金額填相對(duì)應(yīng)的預(yù)繳增值稅

樸老師解答

2021-01-06 10:42

預(yù)繳的就是當(dāng)期預(yù)繳的，最后主表是累計(jì)的未抵減的總額

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