莎莎吾見了 追問

2021-01-08 16:25

老師是不是只要當月有收入
我就需要當月月尾時做
借：應交稅費-應交增值稅--轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅- -銷項稅額 
次月繳交增值稅時
借：應交稅費-應交增值稅--轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅 
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

maize老師 解答

2021-01-08 16:30

是的，是的，是的，是的，

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 16:32

老師，必需要分這么多步來做的嗎？而且我的應交稅費下都沒這些科目啊
麻煩你幫我看看我系統(tǒng)默認的科目表

maize老師 解答

2021-01-08 16:52

需要需要設置按步驟去結轉，

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 17:05

那老師我想問一下，我公司之前交了航年維護費280.
這個我從管理費轉出是  
借：應交稅費-應交增值稅 -- 減免稅
貸：管理費  -----這里是在借方做紅字280。還是在貸方填280？
繳交增值稅時
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
      應交稅費-應交增值稅 -- 減免稅

maize老師 解答

2021-01-08 17:12

借方做紅字280。  
 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   
 借：管理費用   負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

莎莎吾見了 追問

2021-01-08 17:15

借：應交稅費-應交增值稅--轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅 
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
是應這樣子？

maize老師 解答

2021-01-08 17:28

借：應交稅費-應交增值稅--轉出未交增值稅

貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額      需要交稅，做借轉出未交增值稅，貸未交增值稅