雨點(diǎn) 追問

2024-05-22 17:26

上期的留底是3419.65元，本期銷項(xiàng)是5093.69元，進(jìn)項(xiàng)無，應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是1674.04元，但是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)  5093.69   其中應(yīng)交稅金  5093.69，這個(gè)對(duì)嗎

雨點(diǎn) 追問

2024-05-22 17:27

是不是憑證做錯(cuò)了

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:27

對(duì)，這個(gè)的話最后是沒錯(cuò)的

雨點(diǎn) 追問

2024-05-22 17:28

表里的數(shù)據(jù)對(duì)嗎

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:31

最后的話，表里的數(shù)據(jù)，是未交增值稅這個(gè)金額，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加留底

雨點(diǎn) 追問

2024-05-22 17:32

那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是對(duì)的？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:33

嗯對(duì)，1674.04是對(duì)的，沒有其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的內(nèi)容了吧？

雨點(diǎn) 追問

2024-05-22 17:34

沒有的，那就是要把資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)調(diào)整為1674.04元？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:35

嗯對(duì)，是調(diào)整為1674.04 這的

雨點(diǎn) 追問

2024-05-22 17:39

開始做的憑證是對(duì)的，光調(diào)整報(bào)表的數(shù)據(jù)就可以了，對(duì)嗎？

小鎖老師 解答

2024-05-22 17:41

對(duì)的，這樣就做報(bào)表數(shù)據(jù)