老師，食堂那發(fā)票來報銷的時候是不是借：管理費用-職工福利費，借：其他應付款-食堂（職工伙食費扣款），貸：庫存現(xiàn)金？這樣對么

答： 你好，是對的

崔老師，新開業(yè)公司沒有員工，老板自己出差，拿回食品發(fā)票合計3000，這票入職工福利費?還有花的錢還需要借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款-老板來過渡嗎?還是直接使用其他應付款?哪個方法好

答： 您好！不用。直接計入其他應付款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司小明來報銷員工聚餐費，銀行轉賬給他本人 借：管理費用-職工福利費 貸：應付職工薪酬-職工福利費 還是這樣做 ：借：管理費用-職工福利費 貸：其他應付款-小明 借：其他應付款-小明 貸：銀行存款

答： 你好！直接第一種做法為好！