老師，請問下，上月誤開了一張銷項發(fā)票，這月申報增值稅時才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)要開紅字發(fā)票沖銷，那我這月申報和入賬該怎么處理

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-01-12 21:47

你好！原分錄紅字沖會就可以

活潑的小天鵝追問

2021-01-12 22:35

申報這塊，誤開的發(fā)票已上傳，在增值稅報表上己有數(shù)據(jù)，是不是先按此數(shù)據(jù)申報，下月申報時再用紅沖的負數(shù)填入，不知這樣理解正確不

QQ老師解答

2021-01-13 07:56

你好！是的，按正常的申報

活潑的小天鵝追問

2021-01-13 09:16

那請問老師，按正常的申報后，隨后開紅字發(fā)票沖銷，開紅票的賬務(wù)處理也是放到1月份再做是嗎

QQ老師解答

2021-01-13 09:40

你好！是的，在開紅字發(fā)票當(dāng)月申報和進行賬務(wù)處理

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