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江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-01-14 17:32

直接暫估處理，暫估列支成本，由于已經(jīng)收到發(fā)票，直接按發(fā)票的金額進(jìn)行暫估處理。

小張 追問

2021-01-14 17:36

那處理1月份賬務(wù)的時候需要沖回重新做入庫就行了嗎？稅局允許按照暫估的成本報(bào)所得稅嗎

江老師 解答

2021-01-14 17:38

你這個如果是采購的貨物已經(jīng)銷售，成本發(fā)票沒有到，只能暫估處理。實(shí)質(zhì)重于形式原則。

小張 追問

2021-01-14 17:40

那一月份的賬要怎么做

江老師 解答

2021-01-14 17:40

一月份沖銷12月的賬務(wù)處理，再按正確的發(fā)票金額入賬。

小張 追問

2021-01-14 17:42

沖掉上個月的暫估重新入庫嗎？需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

小張 追問

2021-01-14 18:23

那還需要再次結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

江老師 解答

2021-01-14 18:41

沖銷上月的暫估，重新入庫，如果是金額相同，可以不重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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相關(guān)問題討論
直接暫估處理，暫估列支成本，由于已經(jīng)收到發(fā)票，直接按發(fā)票的金額進(jìn)行暫估處理。
2021-01-14 17:32:28
可以暫估入賬，之后及時索要發(fā)票
2018-09-28 14:12:55
你好，可以暫估入固定資產(chǎn)，折舊，到時申請稅前扣除
2024-01-11 17:56:03
你好！借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估 次月原分錄紅字沖回就可以
2021-04-20 19:48:25
你好！你是要計(jì)提還是要支付的分錄
2019-01-14 11:00:16
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