小桔子 追問

2021-01-15 19:30

借營(yíng)業(yè)稅金及附加紅字貸銀行存款紅字

郭老師 解答

2021-01-15 19:32

看一下稅金及附加科目余額表有余額嗎？

小桔子 追問

2021-01-15 19:33

有余額的

小桔子 追問

2021-01-15 19:33

但是計(jì)提和支付的不想等

郭老師 解答

2021-01-15 19:35

你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益啊。

小桔子 追問

2021-01-15 19:47

不懂也。能講下分錄？

小桔子 追問

2021-01-15 19:49

是不是結(jié)轉(zhuǎn)后就相等？

郭老師 解答

2021-01-15 19:50

借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸稅金及附加負(fù)數(shù)，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益，月末需要必須結(jié)轉(zhuǎn)損益

小桔子 追問

2021-01-15 19:55

試了結(jié)轉(zhuǎn)還是不等

小桔子 追問

2021-01-15 19:55

系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

小桔子 追問

2021-01-15 19:56

是單獨(dú)做這個(gè)分錄？

郭老師 解答

2021-01-15 19:58

這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。

小桔子 追問

2021-01-15 20:00

那怎么還不等

小桔子 追問

2021-01-15 20:01

系統(tǒng)只有三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，成本，收入，費(fèi)用

郭老師 解答

2021-01-15 20:05

截圖你的科目余額表看一下。

小桔子 追問

2021-01-15 20:10

如果做了分錄借本年利潤(rùn)正數(shù)貸營(yíng)業(yè)稅金及附加正數(shù)就對(duì)得上

小桔子 追問

2021-01-15 20:12

說錯(cuò)了是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-01-15 20:12

你好，你是不是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加啦。