曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 17:57

是20年9月的時(shí)候重復(fù)抵扣了

辜老師 解答

2021-01-19 17:59

是的，現(xiàn)在也要轉(zhuǎn)出的

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 18:03

但是12月已經(jīng)申報(bào)了，不好撤銷了，所以咨詢下可以在1月申報(bào)表做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎

辜老師 解答

2021-01-19 18:05

是的，可以在下月轉(zhuǎn)出的

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 18:06

請問憑證怎么做呢

辜老師 解答

2021-01-19 18:08

借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 18:09

可是這樣跨年度了也可以嗎

辜老師 解答

2021-01-19 18:10

是的，可以這樣賬務(wù)處理的

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 18:12

老師，那電子稅務(wù)局的申報(bào)也可以嗎

辜老師 解答

2021-01-19 18:13

是的，可以申報(bào)的額

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 18:24

好的，謝謝老師

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 19:05

待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做憑證呢

辜老師 解答

2021-01-19 19:09

就是跟銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-19 19:12

是重復(fù)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做憑證呢

辜老師 解答

2021-01-19 21:59

其實(shí)我有點(diǎn)奇怪，一張發(fā)票不可能勾選認(rèn)證兩次的，你是怎么重復(fù)認(rèn)證的

曾經(jīng)的冥王星 追問

2021-01-20 11:31

是稅務(wù)局的系統(tǒng)重復(fù)了

辜老師 解答

2021-01-20 11:51

嗎你只要稅務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)不用處理的