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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-24 11:28

你好！
火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。

梨子 追問

2021-01-24 11:35

如何在認(rèn)證平臺(tái)上勾選？

梨子 追問

2021-01-24 11:36

如何做分錄？記到管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎

蔣飛老師 解答

2021-01-24 11:42

不用認(rèn)證，計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)

蔣飛老師 解答

2021-01-24 11:43

借管理費(fèi)用…差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸庫(kù)存現(xiàn)金

梨子 追問

2021-01-24 11:54

不用勾選認(rèn)證，報(bào)稅的時(shí)候是系統(tǒng)自己出來抵扣總金額嗎

梨子 追問

2021-01-24 11:57

老師，是19年4月1日以后，取得的火車票都可以抵扣？什么時(shí)候抵扣沒有時(shí)間限制？

蔣飛老師 解答

2021-01-24 11:58

是的，沒有時(shí)間限制的，算出進(jìn)項(xiàng)稅額后申報(bào)時(shí)填寫附表二就可以了

梨子 追問

2021-01-24 12:09

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2021-01-24 12:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
你好這個(gè)沒有認(rèn)證做待認(rèn)證，這個(gè)轉(zhuǎn)回小規(guī)模輔導(dǎo)期才使用待抵扣
2021-07-01 09:44:14
你好，結(jié)轉(zhuǎn)多了肯定是
2019-12-21 13:43:18
您好，學(xué)員，長(zhǎng)期存在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，可能引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的重視，也可能引起金稅系統(tǒng)的預(yù)警。
2019-09-26 05:46:26
你好，就是當(dāng)期認(rèn)證以后月份抵扣的稅款
2018-08-23 14:51:32
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