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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-10-14 10:09

鄒老師請問:那收到的工程款可以不通過工程結(jié)算來做嗎?開出發(fā)票,直接做分錄 借:應(yīng)收帳款    貸:主營業(yè)務(wù)收入    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅      施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄    借:主營成本    貸:工程施工---合同成本 ---人工費(fèi)     然后再結(jié)轉(zhuǎn)    借:本年利潤   貸:主營業(yè)務(wù)成本    老師是這樣嗎?

jojo 追問

2016-10-14 10:13

鄒老師:我以上做法,嚴(yán)格來說要怎樣做,可以指出錯的地方嗎?謝謝!

鄒老師 解答

2016-10-14 09:50

你好,是的

鄒老師 解答

2016-10-14 10:11

有的企業(yè)是這樣做
嚴(yán)格來說是不行的

鄒老師 解答

2016-10-14 10:14

收到的款項(xiàng)計(jì)入工程結(jié)算,成本計(jì)入工程施工
期末對沖
確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,差額計(jì)入合同毛利

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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好!計(jì)提的時候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
2021-01-04 11:55:42
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