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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2021-01-26 16:08

你好，其他應(yīng)付款里有個人，借款的手續(xù)都在內(nèi)賬，說明不在外賬做賬的，可以退還給公戶。重新付款，

寧兒 追問

2021-01-26 16:10

之前會計做的，八九月份的，現(xiàn)在沒法返還再辦理了！

莊老師 解答

2021-01-26 16:11

你好，現(xiàn)在外賬上變成那人欠我們錢了。用現(xiàn)金返掉，就可以了，

寧兒 追問

2021-01-26 16:11

我就考慮能不能自己寫個收據(jù)收回來，正好還這邊外賬掛的貸方其他應(yīng)付款！行不

莊老師 解答

2021-01-26 16:13

你好，可以這樣處理的，

寧兒 追問

2021-01-26 16:19

嗯那行，那摘要寫什么，因?yàn)橹澳莻€分錄寫的是還誰誰款，這個直接寫收款就行了么？

莊老師 解答

2021-01-26 16:24

你好，直接寫還欠款就可以了，

寧兒 追問

2021-01-26 16:28

那之前賬是平的時候走了一筆還欠款，這個收回來還走還欠款么？

莊老師 解答

2021-01-26 16:30

之前賬是平的時候走了一筆還欠款？是什么意思

寧兒 追問

2021-01-26 16:32

外賬之前沒顯示借個人款，走的內(nèi)賬！但是還款的時候用公賬還了，外賬其他應(yīng)付款就掛了借方余額，寫的就是還欠款

莊老師 解答

2021-01-26 16:39

你好，外賬其他應(yīng)付款就掛了借方余額。這個也可以還款掉，借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款－－個人

寧兒 追問

2021-01-26 16:50

嗯恩是，那摘要就寫收款吧，行不？

莊老師 解答

2021-01-26 16:51

你好，是的，可以這樣處理的，

寧兒 追問

2021-01-26 17:09

嗯嗯好的，謝謝老師

莊老師 解答

2021-01-26 17:13

你好，祝你學(xué)習(xí)快樂的，

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相關(guān)問題討論
是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人
2022-01-18 14:40:52
你好，其他應(yīng)付款里有個人，借款的手續(xù)都在內(nèi)賬，說明不在外賬做賬的，可以退還給公戶。重新付款，
2021-01-26 16:08:18
對于這種情況，以下是一種可能較為合適的調(diào)整方式： 首先，分析當(dāng)前的狀況，由于五月票折單子在六月沖回會影響四月前老賬的應(yīng)付下賬，而不沖回又會導(dǎo)致內(nèi)賬總應(yīng)付金額多計 5000 。 較為合適的調(diào)整方法是： 在五月收到四月前的退補(bǔ)做票折 5000 時，先不直接沖減應(yīng)付賬款，而是將這 5000 暫記在一個過渡科目，比如“待處理票折款”。 五月的分錄為： 借：銀行存款 5000 貸：待處理票折款 5000 六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時，再從“待處理票折款”科目中轉(zhuǎn)出。 六月的分錄為： 借：待處理票折款 5000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 5000 這樣處理既不會影響四月前老賬的應(yīng)付下賬，也能使內(nèi)賬的總應(yīng)付金額準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
2024-07-15 11:12:02
可以的，不過如果收入要繳稅啊　　　　　　　　　
2017-11-21 16:58:58
你好 老師如果內(nèi)賬支付的話，就需要記入營業(yè)外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應(yīng)付款，所以老師建議是外賬支付。
2020-07-08 21:15:31
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