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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-29 14:33

 你好       不能這樣走。 是收入怎么走營業(yè)外收入去了  

巴豆 追問

2021-01-29 14:37

那應(yīng)該是怎么做呢老師

巴豆 追問

2021-01-29 14:40

只能確認收入嗎老師

meizi老師 解答

2021-01-29 14:43

 你好      補做收入 :借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借   以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  繳納:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整   

巴豆 追問

2021-01-29 14:46

那當(dāng)時是做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在就可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?借應(yīng)收賬款,貸銀行存款

meizi老師 解答

2021-01-29 14:49

 你好  不能這樣做。 看我上面寫的。 我一個字一個字給你打了怎么來做賬  

巴豆 追問

2021-01-29 15:12

借預(yù)收賬款                             
 貸以前年度損益調(diào)整                                      
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅                                                    
借以前年度損益調(diào)整             
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅                                         
繳納:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅                                      應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅                                        貸銀行存款                                                                       
 借未分配利潤                                                          貸以前年度損益調(diào)整   

這個金額怎么算呢  當(dāng)時預(yù)收的4萬   怎么填呢

meizi老師 解答

2021-01-29 15:15

 你好   1.預(yù)收的4萬都是收入 。    你借預(yù)收賬款                             
 貸以前年度損益調(diào)整                                      
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    這個以前年度損益科目 是做不含稅金額的 。 你價稅分離下 。2.而  借以前年度損益調(diào)整             
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅         這個是看你當(dāng)年盈利沒有 按你利潤來計算企業(yè)所得稅 來補計提的。   3.    借未分配利潤                                                       貸以前年度損益調(diào)整    這個 金額是根據(jù)以前年度損益調(diào)整 借貸方抵減后的余額來 結(jié)轉(zhuǎn)的 

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相關(guān)問題討論
?你好? ? ? ?不能這樣走。 是收入怎么走營業(yè)外收入去了??
2021-01-29 14:33:57
你好 嗯 是的 你這樣做營業(yè)外收入
2019-12-02 20:04:48
調(diào)整去年憑證需謹慎。若要改,先沖原憑證(借預(yù)付賬款,貸銀行存款),再做新憑證(借營業(yè)外收入,貸銀行存款)。操作前確認調(diào)整原因,確保合規(guī)。
2024-09-09 15:42:30
借庫存商品貸銀存 然后借銀存貸庫存商品 紅沖之前暫估的然后做發(fā)票的
2019-09-11 14:58:31
你好,因為收到的時候計入預(yù)收賬款貸方,確認收入 的時候就需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方,這樣預(yù)收賬款余額才可以結(jié)平的
2020-08-12 21:45:25
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