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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-02 16:38

同學(xué)你好，是的；
 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

蓓貝 追問

2021-02-02 16:50

直接做  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   可以嗎？這樣應(yīng)交增值稅余額也是0

立紅老師 解答

2021-02-02 16:52

同學(xué)你好，  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）——不做第一筆分錄。，這個明細(xì)賬是不平的；

蓓貝 追問

2021-02-02 16:55

哪里不平？老師能說得具體點(diǎn)嗎？

立紅老師 解答

2021-02-02 16:57

同學(xué)你好，不做第一筆分錄，只做第二筆分錄，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個不是只有借方數(shù)而沒有貸方數(shù)么；

蓓貝 追問

2021-02-02 17:34

意思是轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額要是0才行？

立紅老師 解答

2021-02-02 17:56

同學(xué)你好，是這樣的

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個分錄綜合為：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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