9月份一張專票已經記賬，但是未認證，報稅時9月無法進行進項稅的抵扣，10月份對該張發(fā)票應該做如何處理，又應該如何記賬在10月份

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2016-10-17 14:36

借：應交增值稅進項稅，貸：銀行存款，

王方方追問

2016-10-17 15:06

主要是現(xiàn)在月末的報表已經出具，無法修改9月份的憑證。

宋生老師解答

2016-10-17 14:34

您好！您9月份的時候，當時是如何記賬的。

宋生老師解答

2016-10-17 14:48

您好！您這個建議修改9月份的憑證。借：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）。
您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證，然后做個正確的分錄。

宋生老師解答

2016-10-17 15:37

您好！您就按下面的方法。
您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證，然后做個正確的分錄。

精選問題

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