王方方 追問

2016-10-17 15:06

主要是現(xiàn)在月末的報表已經(jīng)出具，無法修改9月份的憑證。

宋生老師 解答

2016-10-17 14:34

您好！您9月份的時候，當時是如何記賬的。

宋生老師 解答

2016-10-17 14:48

您好！您這個建議修改9月份的憑證。借：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）。
您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證，然后做個正確的分錄。

宋生老師 解答

2016-10-17 15:37

您好！您就按下面的方法。
您也可以先在10月做一個紅字憑證沖減之前的9月份的憑證，然后做個正確的分錄。