
老師 我們從供貨商那進了一批貨 給他們打款打了16881 可是對方開發(fā)票過來的金額是17244 我能按照16881入庫存嗎?
答: 你好,如果是外帳按實付金額做賬。
老師,我們公司收到供應商贈送商品4個,供應商不開發(fā)票,就是這四個商品單價為零,只出貨給我們,不開發(fā)票。但我們公司庫存系統(tǒng)是不能零單價入庫,并且我們要銷售出去,需要開發(fā)票給客戶。入庫的話,單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢?
答: 你按照實際單價入庫,分錄計入營業(yè)外收入就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,咨詢一個問題,庫存的問題,就是已入庫未開發(fā)票,而且這個發(fā)票不知道什么時候能開來,供應商也有十幾個,是按暫估入庫,然后沖銷嗎?如果這樣的話,帳上還不經(jīng)常沖來沖去?
答: 你好 已經(jīng)入庫 發(fā)票未到 應該先暫估入庫 等發(fā)票來了沖銷暫估 實際收到發(fā)票的時候才沖銷一次 不會經(jīng)常沖來沖去啊
你好,咨詢一個問題,庫存的問題,就是已入庫未開發(fā)票,而且這個發(fā)票不知道什么時候能開來,供應商也有十幾個,是按暫估入庫,然后沖銷嗎?如果這樣的話,帳上還不經(jīng)常沖來沖去?
老師 12月份還可以做暫估入庫嗎,因為我方把發(fā)票都開出去了,但是供貨商有些發(fā)票沒有開給我們,要今年才來給我們
老師,公司賬上有庫存,但是實際沒有,現(xiàn)在有筆生意,客戶要求開發(fā)票,但是供貨商不能提供發(fā)票,老板私戶打給供貨商了,客戶打款走公戶,我該怎么做賬?

