貝貝 追問

2021-02-09 22:36

那我9月建賬，怎么做8月9月10月的分錄，要把3個月的分開做嗎

貝貝 追問

2021-02-09 22:38

對方12月才開給我票

佟老師 解答

2021-02-09 22:41

不需要的，都做在這個月即可

貝貝 追問

2021-02-09 22:42

可以寫下分錄么

貝貝 追問

2021-02-09 23:03

老師方便寫下分錄么

佟老師 解答

2021-02-09 23:09

你是要我寫哪個分錄，租金的嗎？

貝貝 追問

2021-02-09 23:13

恩我感覺我寫的不對

佟老師 解答

2021-02-10 08:21

如果你這個是開辦期
借管理費用-開辦費
貸銀行存款
如果不是開辦期就借管理費用-租賃費
如果是繳納一年的
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
攤銷本期應(yīng)該攤銷部分進(jìn)入管理費用

貝貝 追問

2021-02-10 09:30

嗯我知道了，老師那我9月購入設(shè)備，到11月付清，分三次，票到11月才開了一半，還有一半沒開，但我，12月已投λ使用，又該如何處理

佟老師 解答

2021-02-10 11:53

你好，直接計入固定資產(chǎn)就可以了

貝貝 追問

2021-02-10 15:04

人員調(diào)試費應(yīng)該也計入吧，付笫一筆款時是借預(yù)付賬款  貸銀存嗎  一直到開票借固定資產(chǎn) 貨預(yù)付賬款行么  你的方法分錄怎做，方便寫出來么

佟老師 解答

2021-02-10 15:26

對，你處理沒有問題
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
等有發(fā)票
借固定資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款

貝貝 追問

2021-02-10 15:58

但我有個疑問是我的票才開了一半，我這個設(shè)備是一體的，到時我轉(zhuǎn)一半進(jìn)固定資產(chǎn)，我什么時候才開始折舊

佟老師 解答

2021-02-10 16:06

不是啊，你直接全價做固定資產(chǎn)

貝貝 追問

2021-02-10 16:08

那就是我后面票回了直接放這憑證做原始憑證就行了是吧

佟老師 解答

2021-02-10 17:03

是的，您的理解完全正確