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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-02-18 21:22

同學(xué)您好，借方余額表示有留抵稅額，把進(jìn)項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

隕石之火 追問

2021-02-18 21:24

老師，意思我懂了，憑證蒙圈了，幫我寫一下。

隕石之火 追問

2021-02-18 21:34

老師，是給進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)入未交增值稅，余額就放在未交增值稅里邊，待以后抵扣，不用再作憑證對嗎？

文老師 解答

2021-02-18 22:12

是的，是這樣的意思，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-03-30 19:43:48
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07 15:15:09
您好，年末跟月末一樣財務(wù)處理的：月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目；對于當(dāng)月多交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
2017-02-03 11:01:46
同學(xué)您好，借方余額表示有留抵稅額，把進(jìn)項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2021-02-18 21:22:43
你好，你是有留底嗎？
2021-02-18 21:42:07
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