maize老師 解答

2021-02-23 13:40

重新做借應付職工薪酬 工資，貸其他應收款，

暖陽 追問

2021-02-23 15:43

老師，這樣應該會導致其他應收款增加吧       
你看下我做的分錄對的嗎？

maize老師 解答

2021-02-23 16:02

不需要做其他應收款這個，不做你最后一行那個分錄，你這個交時候沒有合并一起吧？

暖陽 追問

2021-02-23 16:17

老師，我輸入第一個分錄，不會平呢，，
我交的時候是幫他把單位和個人部分一起交了，只是幫忙交，月底個人和單位全部要扣回來的。   我計提的時候把他們單位的部分也計提到管理費用了。

maize老師 解答

2021-02-23 16:19

你結轉損益就會平掉了，

maize老師 解答

2021-02-23 16:19

借管理費用 負數(shù)，貸應付職工薪酬負數(shù)，

maize老師 解答

2021-02-23 16:20

就是多計提，分開做，之后發(fā)工資扣除，借應付職工薪酬 工資，貸其他應收款，貸銀行，這樣