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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-24 14:58

你好,可以這么做的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 10:14

請問之前沒有建賬,現(xiàn)在沒辦法補前以前所有的賬,銀行余額要對上,銀行期初的余額對應的科目是?

郭老師 解答

2021-02-25 10:16

你好,利潤分配里面。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 10:17

意思是,期初,銀行存款借方,利潤分配貸方?

郭老師 解答

2021-02-25 10:21

你好,是的是的是的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 11:57

老師,我會計學堂模版里面下載下來的手工賬表格。是要每個月把本年利潤轉到利潤分配表里面嗎?沒做這步分錄資產(chǎn)負債表就不平。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 12:03

老師,我不做最下面這筆分錄就一直不平,相差,15260.23元

郭老師 解答

2021-02-25 12:06

那你就按月結轉本年利潤的

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 12:26

哦,因為沒用過表格做賬,都是用系統(tǒng),系統(tǒng)是可以按年結轉本年利潤的??梢悦吭露冀Y轉本年利潤是嗎?

郭老師 解答

2021-02-25 12:30

可以
一般是按年
也可以按月

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 13:23

老師,建賬時除了把銀行存款的余額錄在本年利潤科目,還可以錄入其他科目嗎?

郭老師 解答

2021-02-25 13:36

銀行存款錄入銀行存款明細里面。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 14:33

老師,廣告?zhèn)髅叫袠I(yè),不是付的采購貨物的錢,是請別人勞務安裝等,摘要寫什么?

郭老師 解答

2021-02-25 14:34

你好
支付某某安裝費。

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這個需要電費的發(fā)票,才能計入生產(chǎn)成本,對于車間用電計入制造費用——電費,最后結轉計入生產(chǎn)成本——制造費用,對于管理部門用電,計入管理費用——水電費
2019-09-22 10:58:48
直接做一筆分錄,借生產(chǎn)成本――電費 貸銀行存款嘛
2019-09-22 09:25:21
你好,可以這么做的。
2021-02-24 14:58:55
同學好,有供應商或銷售是經(jīng)銷商的,一般都要通過往來科目過渡,
2020-04-07 10:40:25
你當月支付當月的可以
2019-04-01 17:56:57
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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