供應商開錯發(fā)票怎么處理

答： 如果購買方已經(jīng)認證，需要購買方開具紅字發(fā)票信息表選擇“購買方申請”，如未認證，銷售方開具紅字發(fā)票信息表選擇“銷售方申請”，并且需要輸入藍字發(fā)票號碼、代碼。

請問，供應商發(fā)票開錯了，之后重新開了一張正確的，但是錯誤發(fā)票已經(jīng)認證，改如何賬務處理

答： 你好，需要把之前錯誤的發(fā)票紅沖 借；應付賬款等科目，貸；原材料等科目，應交稅費（進項稅額） 然后根據(jù)重新開了一張正確的發(fā)票做購進分錄

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商開錯發(fā)票給我們，我也已經(jīng)認證抵扣了。那這個他們開錯的發(fā)票到時我是給回供應商還是怎么處理？

答： 你好，你在開票系統(tǒng)里提交紅字信息表，讓對方?jīng)_紅，在重新開票，你做進項稅額轉(zhuǎn)出。