晨晨 追問

2021-03-01 10:26

是價稅合計來暫估的
現(xiàn)在收到專票要抵扣的
是20年暫估的

meizi老師 解答

2021-03-01 10:29

 你好  借進(jìn)項稅貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整到利潤分配-未分配利潤去  

晨晨 追問

2021-03-01 11:15

不是還要掛應(yīng)付賬款科目嗎，應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅是什么意思，沒有明白哦

meizi老師 解答

2021-03-01 11:19

 你好     不了 。 你直接   做進(jìn)項稅 沖原來做的借方科目費用的 

晨晨 追問

2021-03-01 14:42

我原來暫估的分錄就是
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估，如果按你上面說的分錄，都沒有掛到應(yīng)付賬款哦

meizi老師 解答

2021-03-01 14:47

 你好        我是直接給你處理的分錄 。     如果你要這樣處理     應(yīng)付賬款 科目就不會動的。 你總額是不變的 。 只是你主營業(yè)務(wù)成本多做了