老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
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于2021-03-01 10:32 發(fā)布 ??1185次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-01 10:34
你沒有認(rèn)證勾選就計(jì)入到帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目
應(yīng)交稅費(fèi)包含了所有的稅 跟增值稅申報(bào)表對(duì)不上很正常 你要和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅明細(xì)去核對(duì)
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您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21

你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06

稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51

您好,附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15

可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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2021-03-01 11:01
馬老師 解答
2021-03-01 11:36