老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，減銷項(xiàng)稅額，余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了，我怎么處理呢

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-01 10:34

你沒有認(rèn)證勾選就計(jì)入到帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目
應(yīng)交稅費(fèi)包含了所有的稅跟增值稅申報(bào)表對(duì)不上很正常你要和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅明細(xì)去核對(duì)

1184368902 追問

2021-03-01 11:01

老師我下個(gè)月要勾選本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)貨待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢，還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額

馬老師解答

2021-03-01 11:36

借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證
不是給你說了嗎用待認(rèn)證貸抵扣這個(gè)科目用不上了

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