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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-01 10:34

你沒有認(rèn)證勾選就計(jì)入到帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目 
應(yīng)交稅費(fèi)包含了所有的稅 跟增值稅申報(bào)表對(duì)不上很正常 你要和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅明細(xì)去核對(duì)

1184368902 追問

2021-03-01 11:01

老師我下個(gè)月要勾選本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)貨待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢，還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額

馬老師 解答

2021-03-01 11:36

借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證 
不是給你說了嗎 用待認(rèn)證  貸抵扣這個(gè)科目用不上了

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您好，按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21
你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
2023-07-22 11:29:06
稅費(fèi)申報(bào)期間，應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí)，調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以，在這種情況下，稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好，附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
可以的，開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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