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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2021-03-01 10:34

你沒有認證勾選就計入到帶認證進項稅科目 
應(yīng)交稅費包含了所有的稅 跟增值稅申報表對不上很正常 你要和應(yīng)交稅費增值稅明細去核對

1184368902 追問

2021-03-01 11:01

老師我下個月要勾選本月待抵扣進項稅額的時候分錄是借應(yīng)交稅費貨待抵扣進項稅額呢,還是直接借應(yīng)交稅費_進項稅額

馬老師 解答

2021-03-01 11:36

借進項 貸待認證 
不是給你說了嗎 用待認證  貸抵扣這個科目用不上了

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相關(guān)問題討論
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好,附加稅按照增值稅申報表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
可以的,開票日起180天內(nèi)認證都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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