歲禾 追問

2023-07-22 11:45

應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸方有余額

鄒老師 解答

2023-07-22 11:46

你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸方有余額，是看增值稅申報(bào)表的本期應(yīng)納稅額。
和稅務(wù)申報(bào)表不一致，就需要去查明差異原因才是的  

歲禾 追問

2023-07-22 14:35

2022年9月，進(jìn)項(xiàng)實(shí)際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實(shí)際少做12.55的進(jìn)項(xiàng)，2022年9月做賬時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，我把原來憑證沖紅，再做一筆新的，正確的數(shù)據(jù)可以嗎？？但是這樣我未交增值稅科目又有余額了??？我該怎么辦？

鄒老師 解答

2023-07-22 14:37

你好，進(jìn)項(xiàng)實(shí)際勾選60670.45，賬上做賬勾選60657.9，賬比實(shí)際少做12.55的進(jìn)項(xiàng)，那就需要做賬上增加12.55的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄才是的