1184368902 追問(wèn)

2021-03-01 15:09

那每個(gè)月的申報(bào)表的留抵和資產(chǎn)負(fù)債表上的都對(duì)不上，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為有問(wèn)題呢

QQ老師 解答

2021-03-01 15:10

你好，你們?nèi)绻杏』ǘ惡推渌惙N的話(huà)是對(duì)不上的。

1184368902 追問(wèn)

2021-03-01 15:11

沒(méi)有印花稅，~~

QQ老師 解答

2021-03-01 15:12

你好！如果沒(méi)有其他稅種的話(huà)，需要相符。

1184368902 追問(wèn)

2021-03-01 15:15

之前的會(huì)計(jì)，每個(gè)月開(kāi)了多少銷(xiāo)項(xiàng)稅額，就根據(jù)稅率算進(jìn)項(xiàng)稅額，做多少進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，
但是，我現(xiàn)在每個(gè)月來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都做賬了，我做待抵進(jìn)項(xiàng)稅額，

1184368902 追問(wèn)

2021-03-01 15:16

這樣的話(huà)，我的應(yīng)交稅費(fèi)就跟納稅申報(bào)上不一值了。

1184368902 追問(wèn)

2021-03-01 15:18

我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)包含了應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅當(dāng)月認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，和應(yīng)交稅費(fèi)，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

QQ老師 解答

2021-03-01 15:21

你好！你可以做調(diào)整分錄，調(diào)成和報(bào)表相符。