1184368902 追問

2021-03-01 15:09

那每個月的申報表的留抵和資產負債表上的都對不上，稅務局會不會認為有問題呢

QQ老師 解答

2021-03-01 15:10

你好，你們如果有印花稅和其他稅種的話是對不上的。

1184368902 追問

2021-03-01 15:11

沒有印花稅，~~

QQ老師 解答

2021-03-01 15:12

你好！如果沒有其他稅種的話，需要相符。

1184368902 追問

2021-03-01 15:15

之前的會計，每個月開了多少銷項稅額，就根據(jù)稅率算進項稅額，做多少進項稅額發(fā)票，
但是，我現(xiàn)在每個月來的進項發(fā)票我都做賬了，我做待抵進項稅額，

1184368902 追問

2021-03-01 15:16

這樣的話，我的應交稅費就跟納稅申報上不一值了。

1184368902 追問

2021-03-01 15:18

我的資產負債表上應交稅費包含了應交稅費，增值稅當月認證勾選的進項發(fā)票，和應交稅費，待抵扣進項稅額

QQ老師 解答

2021-03-01 15:21

你好！你可以做調整分錄，調成和報表相符。