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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-11 14:56

你好    多申報的個稅  你們是做了繳納分錄。  那多的 個稅會退還給員工嗎?    之前分錄怎么做的。這樣好判斷調(diào)整分錄  

啦啦啦啦 追問

2021-03-11 14:58

沒繳個稅,沒發(fā)工資,計提的是借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬   相對應(yīng)的社保公司部分是借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬-社?!,F(xiàn)在取消了這個人的個稅,應(yīng)該怎么做調(diào)整呢?

meizi老師 解答

2021-03-11 15:05

你好   你上面都沒有產(chǎn)生個稅的繳納  。    那計提社保 和計提工資的金額 有差異嗎 ? 沒有差異就不存在調(diào)整的     你多申報了 本期收入 肯定是和你計提工資金額是一致的 

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬社保1260 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸以前年度損益調(diào)整1260。
2023-09-18 09:17:57
你好,按差分別補提費用和代扣費用
2022-01-19 16:54:25
那個計入管理費用-差旅費就行,不抵扣
2024-12-18 16:14:22
借:應(yīng)付職工薪酬--社保,貸:以前年度損益調(diào)整
2017-05-05 09:31:10
你好,就是第一個分錄錯了
2024-07-04 11:35:21
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