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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-19 09:21

你好,具體的哪里不一致?

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:24

就是繳納的個(gè)人部分,跟工資發(fā)放出去個(gè)人部分的對(duì)不上正常應(yīng)該是平的不平

郭老師 解答

2021-10-19 09:26

你好,你們單位多扣除了,還是少扣除了。

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:27

不是很懂???

郭老師 解答

2021-10-19 09:33

你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)了100,你們從工資里扣除了80,有是不是這種情況?

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:38

對(duì),應(yīng)該是這樣的就是本來(lái)個(gè)人代扣的我可能放到管理費(fèi)用里面去了,銀行回單代扣的跟工資代扣的就不平了

郭老師 解答

2021-10-19 09:39

少扣除了,發(fā)工資的時(shí)候多扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:40

如果是多扣除了呢

郭老師 解答

2021-10-19 09:41

下一次的時(shí)候發(fā)工資少扣除,本來(lái)應(yīng)該扣除80,你們只需要扣除60,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:46

老師您幫我看下這個(gè)要怎么調(diào),這個(gè)應(yīng)該是上年的賬錯(cuò)了

郭老師 解答

2021-10-19 09:47

我看不出來(lái)的,這個(gè)需要看你完整的。

郭老師 解答

2021-10-19 09:47

你看你給人家交納的和工資表扣除的不就可以了?

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:48

那要提供什么?

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:50

前期的賬錯(cuò)了今年的每個(gè)月應(yīng)該都是沒(méi)錯(cuò)的

郭老師 解答

2021-10-19 09:53

就像你寫(xiě)了代扣個(gè)人保險(xiǎn),你知道是幾月份的嗎?你怎么核對(duì)?你看一下扣了多少,然后支付出去多少,核對(duì)這些隊(duì)都對(duì)應(yīng)的是每個(gè)月。

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 09:55

我現(xiàn)在就是不想去翻以前別人的的賬有沒(méi)有什么辦法能一筆調(diào)掉

郭老師 解答

2021-10-19 09:58

你好,現(xiàn)在哪個(gè)科目有余額?

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 10:14

其它應(yīng)付款代扣保險(xiǎn)有余額

郭老師 解答

2021-10-19 10:16

如果是在貸方的話,借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 10:24

這個(gè)科目正常應(yīng)該是平的么。其它應(yīng)付款代扣保險(xiǎn)

郭老師 解答

2021-10-19 10:29

你好不一定,因?yàn)槟銈兩弦粋€(gè)月扣除的,在這個(gè)月繳納繳納之后才是平的。

火星上的煎蛋 追問(wèn)

2021-10-19 10:30

如果存在錯(cuò)誤,沒(méi)有調(diào)賬,存在的問(wèn)題大么

郭老師 解答

2021-10-19 10:33

你好,這個(gè)問(wèn)題不大的。

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2023-09-18 09:17:57
你好,按差分別補(bǔ)提費(fèi)用和代扣費(fèi)用
2022-01-19 16:54:25
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就行,不抵扣
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借:應(yīng)付職工薪酬--社保,貸:以前年度損益調(diào)整
2017-05-05 09:31:10
你好,就是第一個(gè)分錄錯(cuò)了
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