娓
于2021-03-12 09:24 發(fā)布 ??1202次瀏覽
閻老師
職稱： 中級會計(jì)師
2021-03-12 09:26
老師，我有這樣一個問題，我是代理記賬公司的，一個客戶9月份給了我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)時沒認(rèn)證，我做成本票了，在21年1月客戶把這張發(fā)票認(rèn)證了，我的憑證已經(jīng)裝訂到11月份了，那我現(xiàn)在怎么做賬最方便，我目前想到的辦法的就是改12月份的賬，在12月份紅沖9月的那份成本票，然后做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，在1月份的時候把這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。
答： 你好，沒有認(rèn)證是直接做到成本里去了嗎，如果是的話，沖成本計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。
2月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額為3000，2月未認(rèn)證抵扣，3月才認(rèn)證抵扣。2月記賬時候，2月進(jìn)項(xiàng)稅額直接按進(jìn)項(xiàng)稅額記賬可以嗎:借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存可以不記在：待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
答： 3月15號報稅期認(rèn)證的，這樣寫? 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問一下，我們是代理記賬公司，我需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做到待認(rèn)證嗎？我全部做到進(jìn)項(xiàng)稅額
答： 你好 勾選認(rèn)證的 做到進(jìn)項(xiàng)稅額 未勾選認(rèn)證的 可以入到待認(rèn)證
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;)
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2021-03-12 09:30
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