(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-03-12 14:06

申報(bào)表跟賬都能對(duì)上，但是全年銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)的增值稅要比實(shí)際交的增值稅少了很多

maize老師 解答

2021-03-12 14:11

不是這么算。你這個(gè)是按月去算，你交稅不是按全年交，

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-03-12 14:12

老師你說(shuō)按月跟按年算不應(yīng)該一樣嗎，按月是每個(gè)月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，然后按年是全年銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，這數(shù)據(jù)不是應(yīng)該一樣的嗎

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-03-12 14:14

如果有一種情況，就是當(dāng)月銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，然后過(guò)一個(gè)月再把進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái)，那么上一個(gè)就得提前交稅款了，這種情況有影響呢，

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-03-12 14:19

我查看我們這的去年全年申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)1-3月實(shí)際應(yīng)交增值稅額特別大，然后4-7月份進(jìn)項(xiàng)稅特別大，大于銷項(xiàng)4所以這幾個(gè)月實(shí)際增值稅為0，所以存在的問(wèn)題就是1-3月應(yīng)該開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)來(lái)，在4月以后才開(kāi)進(jìn)來(lái)，然后1-3月提前交了稅款，4-7月反而不用交了，這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響

maize老師 解答

2021-03-12 14:23

不一樣，你這個(gè)不是按年申報(bào)，你要是有月銷項(xiàng)稅額 大于進(jìn)項(xiàng)稅額，那也會(huì)交稅 沒(méi)有留底稅額話，下個(gè)月 進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額，那不用交，和總不一樣，

maize老師 解答

2021-03-12 14:23

查這個(gè)沒(méi)有啥意義這個(gè)，

maize老師 解答

2021-03-12 14:24

然后1-3月提前交了稅款，4-7月反而不用交了，這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響  ，有會(huì)造成這個(gè)按月和按年不一樣，就是你上面說(shuō)不一樣原因

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-03-12 14:26

不是我要查，是按年算銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)的增值稅小，實(shí)際交的多，老板就覺(jué)得多交稅款了，讓查一下怎么回事，為什么會(huì)多交

maize老師 解答

2021-03-12 14:30

你交稅是按月交，不是按年度交，

maize老師 解答

2021-03-12 14:31

你先之前是銷項(xiàng)稅額 大于進(jìn)項(xiàng)，后面是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，所以這個(gè)會(huì)存在這個(gè)情況，

maize老師 解答

2021-03-12 14:31

但是你這個(gè)增值稅不存在按年交，都是按月交。想少交稅，那就先多取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)。

maize老師 解答

2021-03-12 14:31

按月對(duì)應(yīng)這個(gè)先多取得，1-3月多取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)，。

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-03-12 14:34

好的，明白了，謝謝汪老師，非常專業(yè)耐心，每次的解答都讓我學(xué)到很多，祝老師工作順利。

maize老師 解答

2021-03-12 14:41

這個(gè)給老板說(shuō)下，說(shuō)增值稅不能按年交即使后面進(jìn)項(xiàng)稅額 大于銷項(xiàng)稅額，也不能退稅 之前銷項(xiàng)稅額 大于進(jìn)項(xiàng)稅額話