貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 15:11

44萬進的儀器可以認證嘛     我們只賣4萬給醫(yī)院

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 15:12

我們是簡易征收的  那不是有很多留底

樸老師 解答

2021-03-12 15:22

簡易計稅的不能抵扣的

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 16:23

這個儀器不屬于簡易征收    如果認證了  就有很多留底

樸老師 解答

2021-03-12 16:28

那你可以轉(zhuǎn)出不抵扣的

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 16:41

轉(zhuǎn)出留底的那部分嗎

樸老師 解答

2021-03-12 16:42

要轉(zhuǎn)出就整張發(fā)票都轉(zhuǎn)出的

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 16:47

好的  再問下老師   我們儀器投放給醫(yī)院   然后銷售給他們配套的試劑   這儀器改怎么做賬

樸老師 解答

2021-03-12 16:52

你們可以計入銷售費用的
視同銷售

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 17:00

具體會計分錄怎么做

樸老師 解答

2021-03-12 17:08

借銷售費用
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 17:29

具體是這樣嗎1購買儀器 
借庫存商品 
借進項 
貸銀行存款   
2視同銷售 
借銷售費用 
貸主營業(yè)務(wù)收入  
銷項
3結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
那這個企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎

樸老師 解答

2021-03-12 17:32

要的
銷售費用沒有發(fā)票要調(diào)增

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 17:34

調(diào)增是調(diào)增市場價-成本價嗎

樸老師 解答

2021-03-12 17:43

不是
就是你的收入金額

樸老師 解答

2021-03-12 17:43

視同銷售的這個收入金額調(diào)增

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 17:47

我看有些老師回答的是   可以做固定資產(chǎn)  計提折舊   這樣可以嗎

樸老師 解答

2021-03-12 17:50

你們自己用的才計入固定資產(chǎn)的

貪玩的小鴨子 追問

2021-03-12 17:52

那無償租金可以嗎

樸老師 解答

2021-03-12 17:56

這個也是要調(diào)增的哦