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lishiyan
于2021-03-15 13:45 發(fā)布 ??1087次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-03-15 13:46
你好實際收到商品了嗎 收到就入賬沖借款
lishiyan 追問
2021-03-15 13:53
就是買的那個有電腦顯示屏,和一些低耗耗材,買的東西沒有發(fā)票,便宜,所以沒有發(fā)票,是去年的帳。
2021-03-15 13:54
我怎么沖啊,老師。
玲老師 解答
2021-03-15 13:55
你好借 以前年度損益 調(diào)整貸其他應收款
2021-03-15 14:35
小企業(yè)會計制度和會計制度調(diào)整是一樣的嗎?
2021-03-15 14:37
小制度不用了小準則用未分配利潤。
2021-03-15 14:44
小企業(yè)會計制度是不用上面那個跳嗎?如果不用的話,那用什么調(diào)整,老師
2021-03-15 14:45
小企業(yè)準則直接用未分配利潤科目。
2021-03-15 15:20
就是說,小企業(yè)會計準則下調(diào)整比如少計提的工資,現(xiàn)在要補提,就是借未分配利潤,貸,應付職工薪酬,如果不涉及損益類的科目,也是,就比如剛才跨年的借款,沖賬,借未分配利潤,貸其他應收款。我說的都是跨年的,老師,我這樣說的對嗎,
2021-03-15 15:21
好,是的,您說的處理方法正確。
2021-03-15 15:36
明白了,老師,可是我有一些調(diào)整時計入了,比如工資少計提了,我就用了借管理費用,貸應付職工薪酬,這樣的啦,去年漏記的費用,我也用借管理費用,貸其他應付款,等,金額也不大,這樣是不是我還的再調(diào)整過來啊,老師,要是這樣不調(diào)整過來會有設(shè)么麻煩嗎老師。
2021-03-15 15:37
你好金額不大 這樣記可以的 不用調(diào)整了
2021-03-15 16:03
好的明白了老師謝謝,
不客氣不客氣問題解決請好評。
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老師,其他應收款如果收不回來是否確認為營業(yè)外支出?如果是從發(fā)生到確認為多長時間?
答: 這個確定收不回來 這個可以,這個沒有時間限制,
我公司借給其他公司一千萬,其他公司宣布破產(chǎn)無力償還,請問老師,我這樣做會計分錄對嗎?借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款_其他公司
答: 你好!是的,可以這樣處里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請教一下。一審判決敗訴的賠款,企業(yè)又申請上訴了,賠款可不可以計入其他應收款,待二審判決后再計入營業(yè)外支出?
答: 同學你好,是可以的;
我還想問一下,其他應收款和其他應付款都是入營業(yè)外支出嗎
討論
或有事項涉及的科目就是借:其他應收款 貸:營業(yè)外支出嗎?
老師,公司給個人發(fā)了工資1萬元,報個稅的時候按1萬報的,公司交了90塊的個稅,但是工資已經(jīng)發(fā)了,于是這個錢公司自己承擔了,想問下從計提到?jīng)_抵個稅的分錄怎么做,帶入數(shù)字的。計提的時候個稅部分是不是應該進其他應收款?交了個稅以后再沖抵掉進營業(yè)外支出?
老師你好,員工借出的錢,錢買東西了,但是沒有發(fā)票回來,員工也辭職了,這個掛的其他應收款,怎么銷賬啊,老師,調(diào)整到營業(yè)外支出,還是怎么調(diào)整更合理一些,老師。
請問老師,社保如果全部由公司承擔,那么個人部分可以借:營業(yè)外支出。貸:其他應收款。這樣做平嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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lishiyan 追問
2021-03-15 13:53
lishiyan 追問
2021-03-15 13:54
玲老師 解答
2021-03-15 13:55
lishiyan 追問
2021-03-15 14:35
玲老師 解答
2021-03-15 14:37
lishiyan 追問
2021-03-15 14:44
玲老師 解答
2021-03-15 14:45
lishiyan 追問
2021-03-15 15:20
玲老師 解答
2021-03-15 15:21
lishiyan 追問
2021-03-15 15:36
玲老師 解答
2021-03-15 15:37
lishiyan 追問
2021-03-15 16:03
玲老師 解答
2021-03-15 16:03