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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-15 13:46

你好
實際收到商品了嗎 收到就入賬沖借款  

lishiyan 追問

2021-03-15 13:53

就是買的那個有電腦顯示屏,和一些低耗耗材,買的東西沒有發(fā)票,便宜,所以沒有發(fā)票,是去年的帳。

lishiyan 追問

2021-03-15 13:54

我怎么沖啊,老師。

玲老師 解答

2021-03-15 13:55

你好
借 以前年度損益 調(diào)整
貸其他應收款 

lishiyan 追問

2021-03-15 14:35

小企業(yè)會計制度和會計制度調(diào)整是一樣的嗎?

玲老師 解答

2021-03-15 14:37

小制度不用了
小準則用未分配利潤。

lishiyan 追問

2021-03-15 14:44

小企業(yè)會計制度是不用上面那個跳嗎?如果不用的話,那用什么調(diào)整,老師

玲老師 解答

2021-03-15 14:45

小企業(yè)準則直接用未分配利潤科目。

lishiyan 追問

2021-03-15 15:20

就是說,小企業(yè)會計準則下調(diào)整比如少計提的工資,現(xiàn)在要補提,就是借未分配利潤,貸,應付職工薪酬,如果不涉及損益類的科目,也是,就比如剛才跨年的借款,沖賬,借未分配利潤,貸其他應收款。我說的都是跨年的,老師,我這樣說的對嗎,

玲老師 解答

2021-03-15 15:21

好,是的,您說的處理方法正確。

lishiyan 追問

2021-03-15 15:36

明白了,老師,




可是我有一些調(diào)整時計入了,比如工資少計提了,我就用了借管理費用,貸應付職工薪酬,這樣的啦,


去年漏記的費用,我也用借管理費用,貸其他應付款,等,


金額也不大,這樣是不是我還的再調(diào)整過來啊,老師,要是這樣不調(diào)整過來會有設(shè)么麻煩嗎老師。

玲老師 解答

2021-03-15 15:37

你好
金額不大  這樣記可以的 不用調(diào)整了 

lishiyan 追問

2021-03-15 16:03

好的明白了老師謝謝,

玲老師 解答

2021-03-15 16:03

不客氣
不客氣問題解決請好評。

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相關(guān)問題討論
這個確定收不回來 這個可以,這個沒有時間限制,
2021-02-22 15:08:43
你好!是的,可以這樣處里
2020-12-23 11:11:13
你好,同學,你把那個題目發(fā)給我看一下。
2021-04-07 14:57:00
同學你好,是可以的;
2021-04-06 10:59:45
借:營業(yè)外支出 貸:其他應付款
2020-09-22 16:14:04
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