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老師，公司給個人發(fā)了工資1萬元，報個稅的時候按1萬報的，公司交了90塊的個稅，但是工資已經(jīng)發(fā)了，于是這個錢公司自己承擔(dān)了，想問下從計提到?jīng)_抵個稅的分錄怎么做，帶入數(shù)字的。計提的時候個稅部分是不是應(yīng)該進(jìn)其他應(yīng)收款？交了個稅以后再沖抵掉進(jìn)營業(yè)外支出？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-07 10:29

你好；這個個稅公司自己承擔(dān)的話；借管理費(fèi)用-工資 1萬貸應(yīng)付職工薪酬-工資1萬；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 90貸銀行存款90 ；借營業(yè)外支出 -個稅支出 90貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 90

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