請教您一個問題。有時付款與發(fā)票會有1毛或幾分的計算差額，到時結(jié)清后發(fā)現(xiàn)平不了往來賬，這個如何處理

答： 你好 記營業(yè)外收支科目??

老師你好，請問發(fā)票金額與付款金額差幾毛錢，如何處理？

答： 發(fā)票金額多，付款金額少，并且對方不要求支付差額，可以直接入賬，如果已經(jīng)掛了應(yīng)付賬款，差額計入營業(yè)外收入，如果對方要求支付差額，直接支付即可。 發(fā)票金額少，付款金額多，需要對方退回差額款項，現(xiàn)金退款的話開具收據(jù)，增加現(xiàn)金入賬。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，剛接手一個單位賬目，發(fā)現(xiàn)有4佰多萬應(yīng)收賬款沒有建立，造成客戶來貨款后，余額顯示貸方，實際發(fā)票早就開了，賬平不了，查了下以前的往來款，發(fā)現(xiàn)以前的會計把應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款同時減少了幾佰萬元，應(yīng)付賬賬是“買票”形成的，當(dāng)時沒有及時處理，會計硬互減往來賬（以前是手工賬），造成現(xiàn)在有的客戶來款了，但賬平不了，請問有什么好辦法，請幫忙？？

答： 你好： 如果通過內(nèi)部的數(shù)據(jù)，能核查出具體真實的應(yīng)收和應(yīng)付。然后對錯賬進行調(diào)整。 如果無法核對出具體數(shù)據(jù)。 向各個客戶發(fā)送對賬單。如果能核對出來的，計入應(yīng)收賬款，不能核查的，全額計提壞賬準備。 這種情況，要想徹底調(diào)正確，是需要逐筆核對并根據(jù)錯誤進行調(diào)整的。 對于買票，單獨使用一個二級明細進行核算。