夏末 追問

2021-03-18 08:29

謝謝老師

夏末 追問

2021-03-18 08:30

老師他們這工廠太落后了可能需要手工賬，盤點后接下來做什么呢，我只知道個大概，希望老師在給給指點下這個流程

maize老師 解答

2021-03-18 08:43

...盤點之后看和賬上差額多少，這個做盤虧盤盈分錄，之后看審批盤虧盤盈找原因，找不到?jīng)_掉管理費用

夏末 追問

2021-03-18 08:45

老師之前這里就沒賬，什么都沒有。盤點出來的數(shù)是不是直接做期初就可以了？

夏末 追問

2021-03-18 08:45

廠辦3年了，從沒有任何數(shù)據(jù)，

夏末 追問

2021-03-18 08:46

生產(chǎn)機(jī)器是不是要一下提3年的折舊？

maize老師 解答

2021-03-18 08:50

你這個啥都沒有，那盤點出來直接做期初了，這個是需要的，累計折舊輸入3年折舊，還有往來 ，銀行都可以輸入期初，不 平就輸入未分配利潤下面

夏末 追問

2021-03-18 08:54

不平輸入未分配利潤是啥意思

maize老師 解答

2021-03-18 09:02

你這個盤點的數(shù)據(jù)輸入期初?？隙〞幸粋€差額的。期初平衡借貸方 才可以保存做賬的，你這個不平時候差額輸入未分配利潤平掉這個，這個是排除法別的科目都對不能影響別的就掛這個

夏末 追問

2021-03-18 09:04

嗯嗯好的老師?，F(xiàn)在的固定資產(chǎn)折舊率是多少啊？

maize老師 解答

2021-03-18 09:14

直線法年折舊率=(1-預(yù)計殘值率)/ 折舊年限×100%  殘值率可以設(shè)置為0