愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 09:24

老師，請(qǐng)問(wèn)  ①只有一個(gè)庫(kù)管(管原材料，產(chǎn)成品)他的工資，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)歸到制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢 ？②三個(gè)門房值班員的歸哪兒     ③兩個(gè)財(cái)務(wù)，一個(gè)系統(tǒng)管理員(負(fù)責(zé)全公司網(wǎng)絡(luò)的) 工資歸管理費(fèi)用對(duì)嗎？
煩請(qǐng)老師①②③分開指導(dǎo)，謝謝

小林老師 解答

2021-03-18 09:26

您好，都是應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用。

愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 09:34

老師，還要問(wèn)您，我一次開100萬(wàn)的發(fā)票(合同金額)，因客戶(系事業(yè)單位)要用發(fā)票申請(qǐng)款，可是貨物他要在一年內(nèi)逐月拉走(我不能把沒(méi)拉走的單獨(dú)放，因?yàn)殚_票時(shí)，庫(kù)房所有的貨都不到合同數(shù)量，而且還要供給其他客戶)，這個(gè)我怎么做賬。

小林老師 解答

2021-03-18 09:36

您好，那您根據(jù)合同，發(fā)貨結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入

愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 09:37

可是這樣庫(kù)存核算對(duì)不上  

小林老師 解答

2021-03-18 09:42

您好，您沒(méi)發(fā)貨不結(jié)轉(zhuǎn)成本，為什么對(duì)不上？

愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 09:45

哦！您前面的意思是不是說(shuō)   
等發(fā)貨了根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，對(duì)嗎？

愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 09:48

開票時(shí)   
借:   應(yīng)收賬款     1000000
貨:這兒寫什么科目       884955.75
      應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)      115044.25

愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 10:31

老師，是不是忙的把我這個(gè)問(wèn)題忘記回復(fù)了？

小林老師 解答

2021-03-18 11:58

您好，開發(fā)票不確認(rèn)收入的分錄，借:   應(yīng)收賬款    115044.25
貨:應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)      115044.25

愛(ài)聽歌的溪流 追問(wèn)

2021-03-18 13:05

哦！是這樣的。好的，謝謝老師啦！

小林老師 解答

2021-03-18 13:06

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持