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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-22 11:28

您好,具體看預(yù)計負(fù)債形成原因,借遞延所得稅資產(chǎn)借所得稅費用(紅字)

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您好,是的,計提的預(yù)計的負(fù)債需要調(diào)增,實際發(fā)生的預(yù)計負(fù)債調(diào)減
2019-08-26 15:43:45
是的,你的理解是 正確的了
2018-08-21 09:49:07
你好,計提的時候會影響所得稅
2017-09-27 08:51:20
預(yù)計負(fù)債是根據(jù)企業(yè)的情況而預(yù)估的負(fù)債??不知道何時償付?所以是非流動 遞延收益?是收到的待攤銷的補助,也有不確定性,也是非流動 ,遞延所得稅負(fù)債這個要看你未來什么時候產(chǎn)生,應(yīng)納稅暫時性差異?,也有不確定性,也是非流動?
2021-02-24 15:51:56
你這個預(yù)計負(fù)債,對應(yīng)銷售費用 這個計提 稅法上不認(rèn)可 只有實際發(fā)生 才認(rèn)可 所以 僅僅計提的話 應(yīng)納稅所得額 應(yīng)當(dāng)在會計利潤的基礎(chǔ)上 要調(diào)增的哦
2020-08-24 15:10:45
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