拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 11:14

你好，我們自己開(kāi)出去的，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的抵減  用這個(gè)子目錄嗎

玲老師 解答

2021-03-25 11:16

你好
一般不用 
借銀行存款
貸應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅 

拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 11:31

老師，我想問(wèn)下，我的總賬顯示的是應(yīng)交稅費(fèi)是貸36781.99但是我2月繳增值稅這里，用的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)去抵扣的 不用繳稅，還有留存額可以抵扣

拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 11:32

需要怎么調(diào)整呢

玲老師 解答

2021-03-25 11:33

還有留存額以后可以抵扣

拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 11:45

不是很明白呢，我截圖的這個(gè)是我開(kāi)出去的發(fā)票總額，這樣做出來(lái)的數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題呢

玲老師 解答

2021-03-25 11:50

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)差額就是你留底了。留底的在余額里體現(xiàn)。

拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 11:57

老師，我公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，有十幾萬(wàn)，是去年的，要怎么把他它攤掉呢？

玲老師 解答

2021-03-25 12:09

你好
按月平均分?jǐn)偩涂梢粤?nbsp;

拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 14:32

像現(xiàn)在這些掛的2020年了的待灘的，以前沒(méi)有灘分掉，我現(xiàn)在都做2021年2月的賬了，我該怎么按月攤呀

玲老師 解答

2021-03-25 14:42

你好
分?jǐn)偲谝墙Y(jié)束了就一次分錄 就可以了

拼搏的方盒 追問(wèn)

2021-03-25 15:00

好的，一次性分錄那就是借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待灘費(fèi)用嗎

玲老師 解答

2021-03-25 15:02

借以前年度損益調(diào)整待長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。