小魚兒 追問

2021-03-27 15:09

借財務費用-利息支出貸銀行存款

郭老師 解答

2021-03-27 15:11

現(xiàn)在借其他應付款貸利潤分配借利潤分配貸其他應付款。

小魚兒 追問

2021-03-27 15:19

借貸相反相當于都沖抵掉了，為什么要做這兩筆分錄呢

郭老師 解答

2021-03-27 15:22

你好，第一個是紅蟲暫估的，沒有發(fā)票的都屬于暫估
第二個是做發(fā)票的。

小魚兒 追問

2021-03-27 15:30

原來分錄沖紅，按實際發(fā)票入賬可以嗎

郭老師 解答

2021-03-27 15:31

你好，可以的，可以的。

小魚兒 追問

2021-03-27 16:05

紅沖不會影響到當期損益吧，就是對報表有沒有影響呢，去年我還沒年報

郭老師 解答

2021-03-27 16:05

不影響
紅蟲，然后在做正確的余額，沒有的。

小魚兒 追問

2021-03-27 16:18

那紅沖之后我還是借財務費用，貸銀行存款嗎

郭老師 解答

2021-03-27 16:19

你好，是的是的是的。