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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-03-21 14:19

同學(xué)您好,既然去年的貸款利息已經(jīng)入賬,并歸類為“財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息”,那么現(xiàn)在收到去年11、12月的貸款利息發(fā)票,你需要按照以下步驟操作:

核對(duì)發(fā)票內(nèi)容:確保發(fā)票上的信息,如貸款利息金額、日期、開具單位等,與之前的入賬記錄一致。
登記發(fā)票:將發(fā)票信息登記到公司的發(fā)票管理系統(tǒng)中,以備后續(xù)查詢和核對(duì)。
調(diào)整入賬記錄:由于之前已經(jīng)進(jìn)行了入賬處理,現(xiàn)在需要根據(jù)發(fā)票信息對(duì)之前的入賬記錄進(jìn)行調(diào)整。將發(fā)票金額與之前的入賬金額進(jìn)行對(duì)比,如果存在差異,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
制作憑證:根據(jù)發(fā)票和入賬記錄,制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證,確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。

vivian 追問

2024-03-21 14:37

請(qǐng)問老師,我可以將去年的兩個(gè)發(fā)票沖紅,在根據(jù)現(xiàn)在的發(fā)票重新錄入嗎,其實(shí)數(shù)字是一樣的

易 老師 解答

2024-03-21 14:44

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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融資租入固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)在租賃開始日,按租賃開始日租賃資產(chǎn)的原賬面價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為入賬價(jià)值,借記“在建工程”或“固定資產(chǎn)”科目,按最低租賃付款額,貸記“長(zhǎng)期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款”科目,按其差額,借記“未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目。 在租賃開始日,按最低租賃付款額入賬的企業(yè),應(yīng)按最低租賃付款額,借記“固定資產(chǎn)”等科目,貸記“長(zhǎng)期應(yīng)付款”科目。 按期支付融資租賃費(fèi)時(shí),借記“長(zhǎng)期應(yīng)付款—應(yīng)付融資租賃款”科目,貸記“銀行存款”科目。 租賃期滿,如合同規(guī)定將設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)歸承租企業(yè),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)明細(xì)科目。
2023-05-12 08:28:42
你好,如果是遺漏入賬了,是可以補(bǔ)入賬的?
2022-06-21 17:25:28
你好 可以入賬的,你這個(gè)相當(dāng)于是法人在還利息的
2022-08-01 15:50:41
你好,去年是怎么做的?
2021-03-27 14:55:51
你好同學(xué), 這個(gè)你們是入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的同學(xué)
2020-12-31 13:36:16
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