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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-29 09:32

成本就一筆項(xiàng)目上的工資，十幾萬，發(fā)生應(yīng)該是1月，實(shí)際支付2月支付的。

娟子 追問

2021-03-29 09:38

那如果發(fā)票3月份才沖，到時(shí)候是不是要沖掉，那成本要沖掉重新做嗎？

娟子 追問

2021-03-29 10:07

全部要沖嗎？還是直沖收入？

娟子 追問

2021-03-29 10:12

你的意思成本在1月份確認(rèn)，如果2月從新開了發(fā)票，成本要沖掉在2月重新確認(rèn)。
我另外一個(gè)問題是，現(xiàn)在1月2月都掛著收入，開具的發(fā)票還沒沖，在3月沖的，我意思3月沖紅了發(fā)票，是不是沖一筆收入，3月成本就不動(dòng)了是吧？

娟子 追問

2021-03-29 10:14

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2021-03-29 09:31

你成本是發(fā)生在幾月

辜老師 解答

2021-03-29 09:33

那你這個(gè)要計(jì)入到1月里面的

辜老師 解答

2021-03-29 09:59

是的，可以沖掉，然后重新計(jì)入

辜老師 解答

2021-03-29 10:08

你這是成本啊，。是沖減成本，然后補(bǔ)確認(rèn)成本

辜老師 解答

2021-03-29 10:13

是的，你的理解是對(duì)的

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成本就一筆項(xiàng)目上的工資，十幾萬，發(fā)生應(yīng)該是1月，實(shí)際支付2月支付的。
2021-03-29 09:32:27
那具體怎么操作？是不是這樣，先沖憑證號(hào)上個(gè)月的，發(fā)票金額做成負(fù)數(shù)，包括銷項(xiàng)稅額也要做進(jìn)去負(fù)數(shù)？再訂正憑證號(hào)上個(gè)月的，把正確的發(fā)票做回去？
2019-11-06 10:37:04
2月份是不是先紅沖，在正常入賬就行了，但是填報(bào)增值稅什么報(bào)表時(shí)是不是要分開填寫
2017-02-22 08:47:12
比如說我這邊6月份稅控盤開的銷售額是50000，紅沖的那張銷售額是500，那這個(gè)月總體銷售在稅控盤的數(shù)據(jù)會(huì)是49500嗎？
2020-06-18 09:29:28
是的，二月份確認(rèn)收入，三月份紅沖收入然后確認(rèn)收入
2019-03-22 16:40:21
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