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老師您好請(qǐng)問交20年所得稅匯算清繳的所得稅用計(jì)提嗎還是直接做借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-29 10:18

需要計(jì)提。
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
貨：銀存
按準(zhǔn)則小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

甜蜜的烏龜追問

2021-03-29 10:31

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是兩種分錄做法是嗎

甜蜜的烏龜追問

2021-03-29 10:31

可以不用利潤(rùn)分配科目是嗎

maize老師解答

2021-03-29 10:41

你要是按準(zhǔn)則就是下面，要是說不想影響本年利潤(rùn)就選擇上面，

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

2019-04-28 15:10:18

你好，計(jì)入以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用。

2019-05-17 17:28:10

借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅貸:銀行存款，借:利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

2016-11-20 17:49:48

補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2020-06-30 11:54:27

需要計(jì)提。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存按準(zhǔn)則小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2021-03-29 10:18:57

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