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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-03-29 15:40

享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策額增值稅一般納稅人，在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務，對進項有嚴格要求：

  對于水、電等共同耗費，增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務，難以直接劃分的進項稅額，按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應分攤的進項稅額。

  對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設備及工具的進項稅額，不得進行分攤。專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的設備及工具，包括但不限于用于軟件設計的計算機設備、讀寫打印器具設備、工具軟件、軟件平臺和測試設備。納稅人應將選定的分攤方式報主管稅務機關備案，并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。

甜~ 追問

2021-03-29 15:42

那比如說公司的快遞費，火車票，機票，住宿費等進項是否需要計入當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額
里面呢？

萱萱老師 解答

2021-03-29 15:45

你看是公共費用還是專門用于軟件產(chǎn)品的費用，公共費用需要分攤

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同學，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 （二）簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好！上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
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