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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-30 09:12

你好  你實(shí)際應(yīng)該是先購貨  只是發(fā)票暫時晚了  。然后銷售出去后才收到進(jìn)項稅的 。  你先按實(shí)際收到貨物的時候做暫估入庫。   銷售出去正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后在 收到進(jìn)項稅發(fā)票紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一遍處理即可

柒柒?? 追問

2021-03-30 09:19

老師我是一般納稅人,可以給下我整個分錄么?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:21

 你好    借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估  借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。收發(fā)票紅沖:借庫存商品-暫估  紅字貸應(yīng)付賬款-暫估紅字; 然后按發(fā)票做 :借庫存商品貸應(yīng)付賬款

柒柒?? 追問

2021-03-30 09:34

老師我可不可以不這么麻煩,直接以收貨的時間做記賬憑證,然后發(fā)票貼后面就是,就做三筆分錄,入庫收發(fā)票借:庫存商品  進(jìn)項稅額  貸:銀行存款   銷售商品借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入  銷項稅額  結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:40

你好 你要體現(xiàn)業(yè)務(wù)。 正規(guī)的是按我上面來寫 

柒柒?? 追問

2021-03-30 09:43

我是代理記賬,不想搞那么麻煩,我這三筆分錄簡單的體現(xiàn)了下進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn),業(yè)不行么?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:48

你好  那你 代理記賬的話。 你就按你的情況來做 。但是這樣會影響你賬數(shù)據(jù)的

柒柒?? 追問

2021-03-30 09:51

老師,怎么會影響了?您是說可以銀行流時間會對不上是嗎?都是本月發(fā)生的,關(guān)系不大吧?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:55

你好      本月發(fā)生的就不影響的。 這個沒事。 按你做的 

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您好,年底需要確認(rèn)好進(jìn)度,賬上如果還不開票就暫不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-23 11:04:53
你好? 你實(shí)際應(yīng)該是先購貨? 只是發(fā)票暫時晚了? 。然后銷售出去后才收到進(jìn)項稅的 。? 你先按實(shí)際收到貨物的時候做暫估入庫。? ?銷售出去正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后在 收到進(jìn)項稅發(fā)票紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一遍處理即可
2021-03-30 09:12:34
你好!可以的,屬于自制原始憑證
2021-06-01 15:47:54
抵扣聯(lián)單獨(dú)裝定的
2020-08-04 09:07:55
可以暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款
2018-12-25 11:23:54
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