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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-30 09:12

你好  你實(shí)際應(yīng)該是先購(gòu)貨  只是發(fā)票暫時(shí)晚了  。然后銷(xiāo)售出去后才收到進(jìn)項(xiàng)稅的 。  你先按實(shí)際收到貨物的時(shí)候做暫估入庫(kù)。   銷(xiāo)售出去正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后在 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一遍處理即可

柒柒?? 追問(wèn)

2021-03-30 09:19

老師我是一般納稅人,可以給下我整個(gè)分錄么?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:21

 你好    借庫(kù)存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估  借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 。收發(fā)票紅沖:借庫(kù)存商品-暫估  紅字貸應(yīng)付賬款-暫估紅字; 然后按發(fā)票做 :借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款

柒柒?? 追問(wèn)

2021-03-30 09:34

老師我可不可以不這么麻煩,直接以收貨的時(shí)間做記賬憑證,然后發(fā)票貼后面就是,就做三筆分錄,入庫(kù)收發(fā)票借:庫(kù)存商品  進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:銀行存款   銷(xiāo)售商品借:銀行存款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  銷(xiāo)項(xiàng)稅額  結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:40

你好 你要體現(xiàn)業(yè)務(wù)。 正規(guī)的是按我上面來(lái)寫(xiě) 

柒柒?? 追問(wèn)

2021-03-30 09:43

我是代理記賬,不想搞那么麻煩,我這三筆分錄簡(jiǎn)單的體現(xiàn)了下進(jìn)銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn),業(yè)不行么?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:48

你好  那你 代理記賬的話(huà)。 你就按你的情況來(lái)做 。但是這樣會(huì)影響你賬數(shù)據(jù)的

柒柒?? 追問(wèn)

2021-03-30 09:51

老師,怎么會(huì)影響了?您是說(shuō)可以銀行流時(shí)間會(huì)對(duì)不上是嗎?都是本月發(fā)生的,關(guān)系不大吧?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:55

你好      本月發(fā)生的就不影響的。 這個(gè)沒(méi)事。 按你做的 

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您好,年底需要確認(rèn)好進(jìn)度,賬上如果還不開(kāi)票就暫不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-23 11:04:53
你好? 你實(shí)際應(yīng)該是先購(gòu)貨? 只是發(fā)票暫時(shí)晚了? 。然后銷(xiāo)售出去后才收到進(jìn)項(xiàng)稅的 。? 你先按實(shí)際收到貨物的時(shí)候做暫估入庫(kù)。? ?銷(xiāo)售出去正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后在 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一遍處理即可
2021-03-30 09:12:34
你好!可以的,屬于自制原始憑證
2021-06-01 15:47:54
抵扣聯(lián)單獨(dú)裝定的
2020-08-04 09:07:55
可以暫估入庫(kù),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款
2018-12-25 11:23:54
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