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撥給下級單位的工程款，涉及在建工程增值稅抵扣，他們抵扣后，在建工程入賬價值縮水，借:工程物資、在建工程、固定資產(chǎn) 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【進項稅額×60%】 應交稅費--待抵扣進項稅額【進項稅額×40%】 貸:銀行存款等 第二年(第13個月)時: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【進項稅額×40%】 貸:應交稅費--待抵扣進項稅額【進項稅額×40%】
醉熏的口紅
于2021-04-01 20:31 發(fā)布 ??1017次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2021-04-01 22:02
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精選問題
老師，公司為小規(guī)模與A簽了一份技術服務合同45萬，20 問
你好，你每個月提供的技術服務都是一樣的金額嗎？ 答
計算研發(fā)費用時，人工費這一項目時，計算研發(fā)人員工 問
你好，這個跟研發(fā)無關的不應該計入。 答
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學員您好！ 假設 轉讓價格按注冊資本比例計算（59.1% × 13570萬 = 8019.87萬）： 印花稅 = 8019.87萬 × 0.5‰ = 4.01萬元（轉讓方和受讓方各繳4.01萬）。 答
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