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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-03 16:35

去年沒有計提，也沒有支付是嗎，借利潤分配貸銀行存款匯算清交的時候，如果有發(fā)票可以抵扣所得稅。

?.??暖言 追問

2021-04-03 16:39

是的，去年沒有計提也沒有支付，是今年2月份一次性支付的

郭老師 解答

2021-04-03 16:40

你好
現(xiàn)在有發(fā)票嗎？

?.??暖言 追問

2021-04-03 16:42

老師，有發(fā)票的

郭老師 解答

2021-04-03 16:43

那我上面寫的分錄就可以匯算清繳的時候，增加你的費用，抵扣所得稅。

?.??暖言 追問

2021-04-03 16:44

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-04-03 16:47

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
去年沒有計提，也沒有支付是嗎，借利潤分配貸銀行存款匯算清交的時候，如果有發(fā)票可以抵扣所得稅。
2021-04-03 16:35:02
您好 借：制造費用——房租 貸：其他應付款——暫估 沒有收到發(fā)票 先這樣掛賬
2019-07-17 20:45:37
借其他應付款、借管理費用，負數借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
你好? ?需要計提的。 按月來分攤下? ?
2020-10-21 11:58:16
你好，是11月支付1個月還是11月12月都付了？如果是2個月，可以借管理費用（ 11月的） 借預付賬款（12月的） 貸銀行存款 是專票的把進項稅額做出來
2019-11-28 17:21:16
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