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張慧老師

職稱： 初級會計師

2021-04-06 14:38

你好，增值稅的話是9個點(diǎn)扣減他能夠給你的進(jìn)項(xiàng)抵扣剩余就是他要承擔(dān)的。企業(yè)所得稅預(yù)繳按2%
。還有就是附加稅根據(jù)實(shí)際算出的增值稅×當(dāng)?shù)剡m用的稅率就行。

icyblue 追問

2021-04-06 14:48

老師您好舉個例子，假如 我這個月收到甲方來款不含稅金額100萬，增值稅由被掛靠方預(yù)繳，請問我還應(yīng)該扣被掛靠方多少錢？

張慧老師 解答

2021-04-06 14:57

你好，已知條件不夠，需要知道對方能夠提供多少進(jìn)項(xiàng)票，或者你們跟對方公司是不是談的固定比率預(yù)扣，附加稅的話要知道當(dāng)?shù)氐囊粋€適用稅率是多少,增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100*0.09-進(jìn)項(xiàng)        附加稅=增值稅*適用稅率（城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加）    企業(yè)所得稅=銷售額*0.02

icyblue 追問

2021-04-06 15:14

好的，請問為什么有些項(xiàng)目預(yù)繳要交個人所得稅，有些不用呢

張慧老師 解答

2021-04-06 15:23

現(xiàn)在代開的發(fā)票都是由個人自行申報不需代扣代繳的

icyblue 追問

2021-04-06 23:11

不是的老師，我的意思是預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅的時候，也會一并預(yù)繳個人所得稅是為什么呀？就是完稅證明上有增值稅還有附加稅，企業(yè)所得稅和個人所得稅

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你好，增值稅的話是9個點(diǎn)扣減他能夠給你的進(jìn)項(xiàng)抵扣剩余就是他要承擔(dān)的。企業(yè)所得稅預(yù)繳按2% 。還有就是附加稅根據(jù)實(shí)際算出的增值稅×當(dāng)?shù)剡m用的稅率就行。
2021-04-06 14:38:02
你好，附加稅是增值稅的12%，其他的都可以
2018-07-30 17:25:36
你好，掛靠的吧？你不能在賬上做成掛靠的，要按照你們的工程來做賬交稅的
2020-01-07 16:02:17
你好，這個要繳納企業(yè)所得稅增值稅和附加稅的
2020-01-07 15:27:31
您好 企業(yè)所得稅根據(jù)應(yīng)納稅所得額*適用所得稅稅率
2019-12-20 10:31:13
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