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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2021-04-06 21:18

同學(xué)您好,都是在借方的是嗎

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-04-06 21:21

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口抵內(nèi)銷的是借方余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅是貸方余額,按理來(lái)說(shuō),印花稅這個(gè)貸方是需要交的對(duì)吧,可是兩年多一直掛賬,可能之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了還是怎么回事的,但是現(xiàn)在有辦法給處理掉這兩筆余額嗎

文老師 解答

2021-04-06 21:24

也可以理解為印花稅多計(jì)提了,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖了

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-04-06 21:27

那這個(gè)出口抵內(nèi)銷的增值稅的借方余額也通過(guò)以前年度損益調(diào)整直接調(diào)到未分配利潤(rùn)?我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,貌似沒(méi)這個(gè)科目,我直接通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整可以的嗎,按理來(lái)說(shuō)是不是還可能涉及到補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢

文老師 解答

2021-04-06 21:44

應(yīng)該來(lái)說(shuō)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)該在貸方的,您應(yīng)交增值稅下面其他科目還有余額嗎

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-04-06 21:55

應(yīng)交稅費(fèi)下面沒(méi)有其他余額,有的只是當(dāng)月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)正常交當(dāng)月增值稅,就都是平的,只是有這個(gè)出口抵內(nèi)銷的借方余額跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅的貸方余額,而且還是兩年前的掛賬,因?yàn)樽钤绲臅?huì)計(jì)做的i其他賬都有問(wèn)題,很多都是錯(cuò)的,所以這就是個(gè)遺留問(wèn)題,現(xiàn)在我也管不了之前那么多,只是想給它消掉

文老師 解答

2021-04-06 21:58

那您就沖減收入,因?yàn)橥怃N的時(shí)候做的免稅收入,可能沒(méi)有把視同內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額剔除出來(lái),然后就直接交稅了所以就在借方了

文老師 解答

2021-04-06 21:59

也可以直接用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-04-06 22:00

好的,那印花稅的余額就直接調(diào)整到未分配利潤(rùn)里可以嗎

(*^ω^*)瑜 追問(wèn)

2021-04-06 22:03

明白了,謝謝老師哈

文老師 解答

2021-04-06 22:04

是的,不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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同學(xué)您好,都是在借方的是嗎
2021-04-06 21:18:56
你好,是需要申報(bào)什么稅款? 納稅申報(bào)并不是根據(jù)科目資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)申報(bào)的
2018-08-27 16:10:59
你好,這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致不平的
2016-12-22 15:59:45
是的,根據(jù)你科目余額表填寫
2019-10-14 09:04:11
你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
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